| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0009/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbiel |
| Dodávateľ: | ENERCOM s.r.o. |
| Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
| IČO: | 44658591 |
| Predmet: | ZŠ - interiér. vybavenie a všeob služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5248,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2021 |
| Súbor: | FD_0019_21 |
| Zverejnené: | 07.04.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:20.
